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威寧縣農業產業投資(集團)有限公司關于十二屆自治縣委第六輪巡察整改進展情況的通報
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威農投集團通〔202012


威寧縣農業產業投資(集團)有限公司

關于十二屆自治縣委第六輪巡察整改進展情況的通報


20191126日至20191210日,縣委第二巡察組對威寧縣農業產業投資(集團)有限公司開展了脫貧攻堅專項巡察工作,2020327日,第二巡察組將巡察中發現的問題及意見向我公司黨支部作了反饋,現將巡察整改進展情況予以公布。

一、壓實責任抓整改

一是召開專題會議,及時梳理整改事項。2019428日,公司黨支部書記李俊、董事長李建國召開了巡察整改工作專題會議,對巡察提出的20個問題逐項進行了清理,并就存在的問題督促班子成員、部門及時認領、深刻剖析原因,及時組織相關責任人對問題及整改措施進行研討。二是科學制定整改措施,建立整改臺賬。對巡察反饋的意見和建議進行分類匯總,逐項梳理,明確整改內容、整改目標、責任單位、責任領導、責任人和整改時限。

二、整改具體情況

(一)責任意識不強方面

針對在脫貧攻堅大決戰中,對市場研判不精準,項目產值不高,效益不明顯,存在對扶貧項目監管不力”的問題。

整改情況:為深入貫徹落實省委書記孫志剛2019516日至17日深入威寧自治縣調研檢查脫貧攻堅工作的指示要求,加快推進易地產業發展,根據縣委政府安排,我公司承接6.5萬畝蔬菜產業易地扶貧基地建設,由于項目啟動時間緊,種植面積廣,建設初期農投公司全部人員36人,人手不足,為充實基地管理力量,公司新聘用50名臨聘員工全是學校剛畢業學生,全部沒有相關種植管理經驗,導致種植面積不實、物資發放和使用流失嚴重、23家經營主體回款較慢,資金流失,無法發揮社會效益等問題。同時,項目資金來源為扶貧資金、涉農整合資金和銀行貸款,資金籌措需要完善相關手續,導致未及時發放民工工資。

現我公司一是核實23家經營主體種植面積,清查經營主體物資采購總量,23家經營主體種植面積45611.55,采購物資可種植面積45611.55畝,相差0。二是基地人員考核辦法,以考核加強對基地管理人員的責任監督,提高基地管理人員的責任意識和管理執行力。三是蔬菜產業易地扶貧基地建設領導小組印發《威寧自治縣蔬菜產業易地扶貧基地經營主體考核管理細則》的通知,加強對基地經營主體管理,規范從產前準備、種植、產中管理、用工管理和利益聯結、采收、銷售、檢測、還款等各個環節。四是農民工工資已完成支付,消除信訪隱患。

(二)規矩意識較差方面

針對“公司支委會沒有按職責研究相關工作,對支部的戰斗堡壘作用存在錯誤認識,戰斗堡壘作用發揮不好,職責職能混淆不清。人事任免程序不到位;非黨人員出席支部會議”等問題。

整改情況:20186月,農投公司黨支部正式設立,成立之初,支部僅有3名黨員,其中1名黨員還是20184月份借調黨員。沒有黨員負責黨支部工作,沒有完善支部職責,厘清支部工作程序,導致黨支部戰斗堡壘作用發揮不好,職責職能混淆不清,產生黨支部直接任免興順安建筑工程公司等下屬子公司負責人,黨支部會有17名非黨人員出席等情況。

現我公司一是2020428日,公司黨支部召開“深化作風建設決戰決勝脫貧攻堅”及“巡察整改”民主生活會,班子成員針對規矩意識較差,黨支部戰斗堡壘作用發揮不好剖析問題原因、自我檢視。二是完善黨組織決策議事機制,所有“三重一大”事項均通過黨員大會研究決定后再提交公司董事會研究決定。三是明確黨支部會議參會人員必須是黨員,如有必要需非黨員參會的,參會人員只能列席會議。四是原黨支部書記吳萬云,未帶頭發揮支部的戰斗堡壘作用,20199月自治縣委政府已免去董事長職務,20191127,更換農投公司副總經理李俊同志為黨支部書記。五是加強支部條例學習,提升理論知識和業務知識。六是按照黨支部工作條例,結合國有企業干部任免相關規定,制定人事任免制度,規范今后人事任免。

(三)防范化解重大風險不力方面

針對“精準研判不到位,化解債務風險能力不強,對可能出現的重大風險措施應對能力薄弱,多個項目未實現盈利,現金流創造能力差,債務到期需要依靠借新還舊。截止20198月,農投公司負債21.32億元,負債率高達80%”的問題。

整改情況:2018年以前,公司為縣委政府平臺公司,主要承擔全縣重大項目融資任務,2017年,公司根據縣委政府安排,承擔20172019年三年組組通貸款任務,三年共計向貴陽銀行貸款97459.6萬元;承擔2017年五里崗棚戶區改造貸款任務,向中國農業發展銀行貸款34000萬元,兩筆貸款共計131459.6萬元,將公司負債率拉高到80%。20172019年三年組組通貸款明確由省財政廳貼息,2017年五里崗棚戶區改造貸款由縣財政貼息,由房產局回購。一是20198月,農投公司負債21.32億元,負債率高達80%,其中131459.6萬元為省級戰略任務,為降低負債率,2019年請求自治縣委政府劃撥水庫22座,價值78666.35萬元,劃撥健康路植保站1座,價值2000萬元。實現了公司負債率的降低,現公司負債率為63.46%,同時將建設完成的冷鏈物流中心由投資轉固定資產,進一步降低公司負債率。二是蔬菜產業易地扶貧基地建設領導小組印發《關于成立威寧自治縣20207萬畝易地產業扶貧蔬菜基地產品銷售監管組相關事宜的通知》,加強從蔬菜采收、運輸、過磅、銷售、資金回籠等各個環節管理,確保蔬菜基地產品底數清、情況明,有產出,有去向,銷售資金及時回籠。同時依托重慶、貴陽、廣東等銷售渠道,有序組織蔬菜銷售,將切實增加收益,壯大公司貨幣資產,提高公司現金流儲備,增強債務風險化解能力。三是制定公司市場建設方案,從國內外銷售市場、檔口租賃和拓展、團餐配送等方面為主攻方向,切實做好銷售工作。撰寫市場分析報告,對市場情況、公司產品情況和現有銷售體系等進行分析,為公司領導班子決策提供參考。四是已經完成甄選項目,提高項目準建門檻、甄選效益好、投入少的項目,形成短期收益,如全資建設的中國薯城冷庫,入股建設的江楠農副產品批發市場,都可產生收益。

(四)重大扶貧項目推進緩慢方面

1、針對“牛棚、迤那、雪山等7個鄉鎮矮化蘋果產業示范基地建設項目2017年立項,計劃總投資4.9億元,到位資金2.19億元,目前累計完成投資僅1000萬元,且只有牛棚鎮新建1000畝啟動,其它6個鄉鎮未啟動”的問題。

整改情況:牛棚、迤那、雪山等7個鄉鎮矮化蘋果產業示范基地建設項目2018啟動以來,由于開始采用的以老百姓土地、務工收入作為入股資金辦法老百姓不接受,項目需要土地一直無法落實流轉,不能全面啟動,2019年上半年,只落實了牛棚鎮1000畝。2019年下半年,蔬菜產業啟動,公司精力集中在蔬菜項目上面,更進一步延緩了項目啟動。為及時將項目推進,我公司一是完成招投標手續,中標的厚原公司已進場施工,現啟動玉龍鎮、牛棚鎮、觀風海鎮建設,完成玉龍鎮蘋果基地800畝格架系統安裝和1OOO立方高位水井修建;雪山鎮謝家村蘋果基地600畝、鍋底村600畝格架系統安裝;牛棚鎮調整2000畝、迤那鎮調整2000畝、觀風海鎮調整2500畝給儂超公司作基地(農投公司出資30%和海升公司出資7O%組建新公司),調整后基地建設己完成9O%,斗古鎮和秀水鎮由于缺水嚴重,經縣主要領導和分管領導口頭上同意,將斗古和秀水任務數調整到中水鎮、龍場鎮、黑石頭鎮、二塘鎮等鄉鎮實施。目前已撥付項目資10477.432元。二是20203月,自治縣委肖發君書記、政府陳波縣長、人大王梅副主任召開調度會,調整基地實施方案,將參與百姓利益最大化,同時我公司積極對接涉及鄉鎮幫助發動宣傳,為全面施工夯實群眾基礎。三是依托威寧糖心蘋果等知名度,加大宣傳力度,通過制定宣傳冊、對外推銷等辦法,打造“威寧蘋果”知名品牌,為蘋果銷售奠定基礎。

2、針對“金雞項目至今有機肥廠仍未建設完工,導致金雞項目目前沒有產生任何效益”的問題。

整改情況:金雞項目2016開始啟動以來,由于后續匹配資金未到位,配套的糞污處理設施有機肥廠無法建設,被縣環保局于2018下令停業整改,同時有機肥廠也未建設成,導致金雞項目目前沒有產生任何效益。為加快項目建設,發揮項目效益,一是20204金雞項目全部啟動復工,按照威寧自治縣人民政府《關于威寧縣金雞扶貧計劃工程項目建設專題會議紀要》(威府專議201914)文件要求,計劃6月底前完成項目第一個“一拖三”建設目標,但項目啟動建設后,因配套資匹配不到位,無法支付進度款導致停工,無法在6底前完成第一個“一拖三”建設。二是已向政府呈交請示,請求幫助解決資金短缺問題。三是通過官方渠道招商引資,引進企業合作,現已引進樂山勤力農業開發有限公司參與金雞項目配套有機肥廠建設,綜合辦公樓完成土建主體建設,正在砌磚,生產車間土建主體完成,鋼結構完成50%,發酵車間土建主體完成,正在進行車間內土方換田施工。

  1. 民主集中制執行不到位方面

針對“領導班子成員間溝通較少,‘一把手’說了算現象突出”的問題。

整改情況:一是對于縣采購辦批復使用12萬元,自行決定追加至82.35萬元。擅自與袁光照監理公司商議約定價格12萬元情況。原因是2018年公司實體化轉型以來,班子成員一直不齊全,支部黨員人數也較少,班子成員不齊全,經理層5人,只有副經理1人,組織架構的不健全,導致原董事長吳萬云在決策過程中“一把手”說了算現象突出。20199月,自治縣委政府免去吳萬云董事長職務,后公司更換其黨支部書記職務。二是新任董事長帶頭,以公開、公正、民主方式進行工作。工作中,董事長廣泛征求意見,嚴格落實集體研究決策。三是加強班子溝通,公司班子成員集體研究決策,提煉各班子成員好的工作思路,從而更好促進公司發展。四是嚴格按照民主集中制原則進行議事決策。五是推進公司制度建設,優化工作程序,加強運營管理,已經制定“三重一大”制度,明確重大事項集體決策和報備制度。公司明確辦公物資超過5000元必須上會研究支付,工程款超過3萬元進行審計,工程款全部上會研究,集體決策支付。

(六)內生發展動力不足方面

針對“對自身發展沒有規劃,沒有具體措施,對外部環境和公司發展前景缺乏有效評估,縣農投公司沒有中長期發展規劃、班子成員對公司的發展缺乏深入的思考,各項工作均處于應付的狀態”的問題。

整改情況:2018年公司實體化轉型以來,為做好發展規劃,前董事長吳萬云先后到重慶、廣州考察學習,提出了公司市場發展規劃,2018年底,組織起草了公司《三年規劃》,為求《三年規劃》更科學細致,更具可行性,起草完后未及時印發,后因為蘋果項目啟動、恒大項目移交和后面蔬菜項目實施,導致《三年規劃》一直未印發。后公司承擔項目多,班子成員不齊全,所有精力全部投入到完成各項工作上面,導致無法對公司的發展深入的思考。一是根據縣委政府安排,公司調整項目建設思路,實施項目以長、短期結合,長期項目為蘋果項目,周期可達15年。短期項目為蔬菜項目,周期2個月左右。二是2019年目標失誤原因,2019年計劃的盈利1000萬元,原計劃項目工程建設收入達400萬元,由公司自已生產蘋果項目格架系統水泥桿,測算1棵水泥桿純利潤5元,80萬棵產生純收益400萬元,后因蘋果項目推進緩慢,導致無法按預期產生收益。市場收入達600萬元方面,因蔬菜產業易地扶貧基地項目(即三白項目)實施,我公司全力服務三白項目,無法進入市場創造收益。三是結合公司產業,制定銷售方案,為產業產品銷售提出辦法。四是班子成員虛心聽取建議意見,認真分析其它公司員工提出的工作建議,力求拓寬公司謀劃思路。

(七)對意識形態工作重視不夠、責任制落實不到位方面

針對“貫徹落實中央、省、、縣關于對意識形態工作相關部署不到位,對意識形態工作的極端重要性認識不足,把意識形態工作作為一項軟任務,風險排查不到位、措施不力。沒有明確意識形態工作分管領導,未對重點部門和關鍵崗位開展風險排查,未制定意識形態相關工作方案”的問題。

整改情況:對意識形態工作重視不夠、責任制落實不到位主要原因是企業對意識形態工作的極端重要性認識不足,覺得意識形態工作不是公司一項硬的任務,從根源上來剖析,還是思想認識不夠,政治站位不高導致的,造成明確意識形態工作分管領導,未對重點部門和關鍵崗位開展風險排查,未制定意識形態相關工作方案等情況。公司一是對意識形態工作的極端重要性認識不足問題,在2020428日召開的“深化作風建設決戰決勝脫貧攻堅”及“巡察整改”民主生活會上,班子成員對意識形態工作的極端重要性認識不足問題原因進行剖析,自我檢視。二是制定《中共威寧縣農業產業投資(集團)有限公司支部委員會關于意識形態工作責任制實施辦法(試行)》、《中共威寧縣農業產業投資(集團)有限公司支部委員會關于意識形態工作責任制實施細則(試行)》,明確責任領導和分管領導,提出具體工作措施。對各部門和關鍵崗位開展風險排查工作,經排查,各部門目前無風險,但仍要加強崗位風險預防和排查工作。四是定期對中央、省、市、縣各級重要講話、重要文件、重要方針政策進行學習。五是成立意識形態領導小組,明確分管領導,把意識形態工作作為黨的建設的重要內容,列入年度工作要點,納入重要議事日程,納入黨建工作責任制,納入領導班子、領導干部目標管理。

(八)輿情管控薄弱方面

針對“輿情管控重視不夠,相關政策把握不精準,不透徹,輿情意識落后,對輿情監測、輿情研判預警機制缺失。主要體現在:輿情防控工作沒有有效開展,對微信工作群、QQ工作群都沒有具體管控措施”的問題。

整改情況:一是由于公司對意識形態工作的極端重要性認識不足,公司對輿情管控重視不夠,輿情意識落后,沒有及時學習相關政策,導致輿情防控工作沒有有效開展,對微信工作群、QQ工作群都沒有具體管控措施。在2020428日召開的“深化作風建設決戰決勝脫貧攻堅”及“巡察整改”民主生活會上,班子成員對輿情管控薄弱、對輿情管控重視不夠原因進行剖析,自我檢視。二是制定《輿情管控工作方案》《落實輿情管控細則》,對輿情問題做到“及時預防”“及時發現”“及時研判”“及時處理”。三是制定《威寧縣農業產業投資(集團)有限公司QQ群、微信群管理辦法(試行)》,加強對公司微信工作群、QQ工作群加強管理,并對公司各部門、子公司建立QQ、微信群進行排查備案。四是已制定《輿情信息處理方案》,加強公司職工輿情防控教育工作,力爭人人成為輿情監測員、防控員和處理員。

“不忘初心,牢記使命”主題教育不嚴不實方面

針對“黨建工作沒有根據實際情況開展學習教育,檢視問題不到位,學習資料存在弄虛作假現象”的問題。

整改情況:2019年,“不忘初心,牢記使命”主題教育開展期間,正是公司蔬菜產業易地扶貧基地集中上市和二茬種植期間,基地銷售、種植和后勤保障、其它工作相互交織,導致集中學習次數不夠,學習成果不嚴不實。一是對于“不忘初心,牢記使命”主題教育不嚴不實。沒有根據實際情況開展學習教育,檢視問題不到位,學習資料存在弄虛作假現象。截止2019124日,僅開展3次集中研討學習,學習次數時長不足問題,2020428日召開的“深化作風建設決戰決勝脫貧攻堅”及“巡察整改”民主生活會上,針對“不忘初心,牢記使命”主題教育不嚴不實問題,班子成員深入剖析,自我檢視。二是制定“三會一課”學習計劃,讓各黨員有計劃性、目的性學習。三是責令代海燕同志對主題教育的總要求是什么都不清楚問題自我反思和檢視,并進行通報批評。四是20199月,前董事長吳萬云免職后,很少到公司,無法實際參加測試,辦公室為完成工作,發生了統一代寫情況。對辦公室人員統一代寫吳萬云3次知識測試情況,對辦公室負責人董彧炅進行通報批評。

)黨建工作較為薄弱方面

針對“支部組織建設不完善”、“黨的組織生活不正?!?/strong>的問題。

整改情況:一是由于公司黨支部成立時間短,黨員少,黨的很多工作無法正常開展,黨的組織生活不正常。公司黨支部沒有實際開展“三會一課”,現原黨支部書記、董事長吳萬云于20199月被縣委政府免職。2020428日召開的“深化作風建設決戰決勝脫貧攻堅”及“巡察整改”民主生活會上,就公司在“三會一課”等制度執行不力,部分黨內知識理論掌握不到位情況進行深刻剖析,對照檢視。二是一些黨員在公司支部成立前,就已經入黨,支部成立后,一直未報告其黨員身份,導致安煉、班榮華一直未將組織關系轉到公司黨支部。已對安煉開展調查,并將調查情況向機關工委涂威主任報告,涂威主任回復:鑒于安煉同志已作為第一書記下沉牛棚鎮仙水村,安煉同志直接將組織關系轉到所下沉村黨支部即可。班榮華黨員身份,經水務局召開黨員大會決定,不予認定其黨員身份。三是開展“三會一課”過程中,由于公司任務重,時間緊,多次向公司主要領導匯報,也無法正常開展,辦公室只能根據安排,做材料應付。因為未正常開展“三會一課”,黨員班榮華、代海燕不知曉“三會一課”是什么。農投公司原黨支部書記、董事長吳萬云于20199月被縣委政府免職,班榮華黨員身分經水務局開黨員大會,不予認定,代海燕就不知曉“三會一課”是什么作出檢討。四是制定“三會一課”學習制度,將“三會一課”制度常態化、規范化。督促各黨員干部加強學習,夯實理論基礎和業務知識。


(十)干部選任程序不規范方面

針對“在任免下屬子公司的負責人時,未經考察公示等程序,直接任免”的問題。

整改情況:2018年前,公司未實體化轉型,公司除領導班子外,其它人員均為一員工,公司未制定干部選任制度。公司實體化轉型后,很多制度未制定,公司人力資源部對黨政干部選任程序不清楚,未及時制定相關干部選任制度,導致任免下屬子公司的負責人時,未經考察公示等程序,直接任免情況發生?,F一是原黨支部書記、董事長吳萬云于20199月被縣委政府免職。二是已經免去何俊子公司興順安建筑工程有限公司經理職務。三是已完成人事管理制度,完善干部選任的規定,嚴格落實干部選任中的民主推薦、定期考察等制度,做到“慎重甄選,民主選任、科學選任”。

(十)人力資源管理不到位方面

針對“沒有根據公司實際情況定員、定崗、定任務,存在干好干壞一個樣、干多干少一個樣的情況”的問題。

整改情況:一是公司實體化轉型之初,人力資源部門沒有專業對口人員,其它專業人員對人力資源管理業務不精,對公司實際情況不深入了解,未按實際情況定員、定崗、定任務,導致存在干好干壞一個樣、干多干少一個樣的情況發生。為此,對人力資源部副經理浦露進行通報批評,并調整人力資源專業工作人員董婕負責人力資源部工作,完善人力資源體系建設和考核機制建設。二是制定工作目標考核方案,按照定員、定崗、定任務原則,明確考核內容及分值,實際工作完成情況、臨時工作完成情況、紀律考核情況等結合進行考核。三是重新修訂《威寧縣農業產業投資(集團)有限公司考核評價辦法》,力求定員、定崗、定責,優化考核辦法,正向激勵與反向激勵并行,定責與追責一體,力求優化配置人力資源,有效激發員工的積極性和創造性。四是強人力資源管理,3月份到5月份,張印319日遲到30分鐘以上視為曠工扣除工資207.51。趙新宇528日早上遲到,扣除43.33。王紅529日早上遲到,扣除43.33元。祖中華519日開會遲到,扣除100元。張藝峰528日早上遲到,扣除75.22元。趙祖耀528日早上遲到,扣除73.77元。何俊524日晚開會缺席,扣除500。

(十“三公經費”管理不當方面

1、針對“公務接待不規范”、“公務出差報銷審核不嚴、超標情況突出”、“公務用車管理混亂”的問題。

整改情況:農投公司實體化轉型以前,公司接待少,出差少,接待、出差相關標準參照機關單位執行,在公車維修方面,多為駕駛員陳海江負責,由于公司未制定車輛相關管理制度,未明確派修時需要履行派修制度,車輛需要維修,直接開到修理廠。20161月至201910月報銷接待費累計金額7.15萬元,主要是公司項目開展以來接待北京德青源、恒大、接待省物流集團公司,公司融資貸款接待銀行等,因公司未收到相關接待文件,對接待規定不了解,同時管理上較薄弱,導致手續不規范。在油卡充值方面,公司雖建設臺賬,但仍不夠規范。對此,一是20161月至201910月報銷接待費累計金額7.15萬元,經核實為公司工作實際支出,特作出情況說明,同時對經手的陳海江、董彧炅、袁尚府、何俊、黃尚偉、浦露、宋啟航、徐敏、晏薇、蔡雪、胡聰、趙杰、孫志軍等人進行通報批評。二是涉及出差報銷超標的相關人員陳海江、吳萬云、熊家晟、胡聰等人已經清退回超額報銷的出差經費,金額為3556元;陳海江、吳萬云到廣西柳州廣東江南錦屏昆明考察差旅費報賬要素不齊全的已經清退回,金額為1050元,并對陳海江、胡聰2人進行通報批評。三是對于20161月至201910月報銷公務用車維修費10.99萬元,均無車輛維修派修單的情況,經核實確為車輛維修費用。但陳海江、何俊、劉雍、何瑞達4人對車輛維修未完善程序,對4人進行通報批評。四是由計劃財務部牽頭,制定財務報銷、審核整改方案,明確規定,公司今后涉及差旅費用報銷的,嚴格按照《威寧自治縣國家機關和事業單位差旅費管理辦法》的規定執行。同時公務接待,也參照機關單位執行。五是已修訂完善車輛管理制度,明確公務車輛維修必須執行派修單制度,公務車輛加油、充值,必須進行登記。實行油量、里程雙軌審查,嚴格杜絕車輛加油中的違規現象。

(十)形式主義問題依然存在方面

針對“制度建設方面照搬照抄,沒有結合縣農投公司實際制定實施細則,未將上級關于干部選任精神結合自身實際設定干部選任制度,抄襲嚴重?!钡膯栴}。

整改情況:2018年公司實體化轉型,公司對企業管理、制度建設業務不精,同時也沒有到其它國有企業學習借鑒,但公司制度建設時間緊,在制定公司管理制度、干部選任制度時,只能借鑒百度文庫中的《公司干部任免制度》,在借鑒時,由于起草制度人員工作不精細,造成在公司僅設立黨支部的情況下,整個制度中均有“公司黨委”的表述。一是人力資源部副經理浦露在《公司干部任免制度》起草過程中未結合公司實際起草,嚴格把關,精細審核,給予通報批評。二是結合公司實際,重新修改管理制度,制定切實可行、科學選拔的《干部任免制度》,切實做到選好干部,用好人才。三是提高思想認識、嚴肅工作紀律,杜絕工作中形式主義、不切實際、東拼西湊、應付了事的情況,公司制度制定過程中,緊緊結合公司實際情況進行。

  1. 大額資金使用未經集體研究方面

針對20161月至201910月,單位及個人借款累計6450.6萬元,且存在無借條無領導簽字、借款協議無日期、無還款日期、無會議紀要的情況。201612月借款1000萬元給中農發廣西格霖有限公司,借款無會議紀要、無借款單、無領導簽字。20182月借款300萬元給貴州金田智能農業發展公司,借款無會紀要,且至今未歸還。張立超借款50萬元,貴陽眾杰公司舒剛借款25萬元”的問題。

整改情況:20161月至201910月,單位及個人借款累計6450.6萬元,分別為:20161231日,2017131日和2017630日借中農發廣西格霖公司的6000萬元。2016731日借北京德青源公司75.6萬元。2018228日借貴州金田智能農業發展公司300萬元。2018430日借貴州眾杰企業咨詢服務費預付款25萬元。201996日借張立超款用于陜橋街道蔬菜產業易地扶貧基地冷庫項目。20161月至201712月中旬,農投公司只有副總經理熊家晟主持工作,其它人員均為社會聘用,工作落實全部為縣委政府安排。201712月中旬以后,縣委政府新任命董事長吳萬云,副總經理李俊,同時免去熊家晟副總經理職務,由于公司班子成員不齊,無法召開會議集體決策。同時因為公司主要領導對財經紀律和認識不高,財務人員業務不強,未規范借款程序?,F一是201712月,縣委政府免去熊家晟副總經理職務,20199月,縣委政府免去吳萬云董事長職務。二是啟動追回外借資金工作,財務部已向中農發廣西格霖公司、金田農業公司、德青源公司、張立超下達催款函,但廣西格霖公司稱威寧縣委政府欠其資金,現無資金還款;金田農業公司因農投公司欠其實施的設施農業項目工程款,未還款,我公司提出讓金田公司以所借300萬元轉為工程款,讓金田公司開發票轉借款為支付工程款,金田農業公司現未開具發票;貴州眾杰企業咨詢服務費借款25萬元,經核實該筆款是預付款;德青源公司,經核實該筆借款75.6萬元已于2017112日歸還;張立超借款50萬元,現已轉為工程款。三是針對項目工程借款,已完善資金付款程序,制定工程款撥付手續。四是完善委托支付制度,杜絕貴陽眾杰公司借款系委托支付款情況發生。五是嚴格落實大額資金使用上會制度,按照“三重一大”制度執行,另,明確辦公經費超過5000元上會研究支付,工程款超過3萬元必須審計,所有工程款上會研究支付。六是完善資金借支審批制度,借款人必須根據相關會議紀要、借款人填寫借款單、部門負責人、分管領導、主要領導審批簽字。另,公司臨聘人員不準借款。七是明確今后公司走賬,必須按規定執行。針對總公司簽定合同,但與子公司進行資金往來的,必須簽定相關協議以及出具相關會議紀要。

  1. 財經制度執行不嚴,財務管理混亂方面

針對“財經制度執行不嚴,財務管理混亂。存在白條入賬、公款匯入私戶,資金支出審核不嚴,執行現金管理制度不嚴等現象不同程度存在”的問題。

整改情況:一是20161月至201910月白條入賬累計金額1.45萬元;20186月支付1.3萬元,只有手寫收條,經核實該筆款是我公司員工在城投公司食堂就餐費,支付其就餐費時直接根據就餐人員名單以及收據,未開具發票導致,現城投公司已向我公司開具發票,完善手續。二是20177月支付1000元,經核實該筆款是我公司員工陳海江生病住院期間,公司探望職工慰問費;20164月支付500元,經核實是水投公司慰問原水務局領導唐鑒父親逝世慰問費?,F陳海江生病住院1000元已退回;20164月支付500元,經核實是水投公司慰問原水務局領導唐鑒父親逝世慰問費,由于情況特殊,無法退款,水投公司已作情況說明。三是20184月,將應付給貴州眾杰企業咨詢服務費預付款25萬元匯入貴州眾杰企業管理有限公司員工舒剛私人賬戶,該筆款項是合同預付款,我公司根據雙方簽訂的合同、眾杰公司委托支付授權、情況說明才將該筆預付款支付到貴州眾杰企業管理有限公司部門經理舒某賬戶。仍然是公司領導和財務人員財經紀律不強,財會業務不精,思想認識不夠,對大額資金使用把關不嚴,使用手續不規范造成的,為些,對原計劃財務部分管領導李俊、計劃財務部經理徐敏通報批評,責令其加強財經紀律學習,提高財會業務知識。四是20165月支付雪榕500棟大棚預付款1102.6萬元,由農投公司計劃財務部直接轉賬,但發票上無領導簽字;經核實查明該筆款項,當時在簽字途中,領導接聽電話,忘記全部簽完,現已重新請回原副總經理熊家晟核實無誤后,已補簽完成。五是由計劃財務部牽頭,請縣財政部門指導,制定完善的財務工作制度,嚴格工作紀律,規范工作行為,細化工作流程,提高工作標準,杜絕各種不規范的財務工作行為。已制定完善的財務制度,規范財務程序,重大資金必須上會研究決定,現相關制度已制定。

  1. 物資采購程序不規范方面

針對“20191031日購買原材料的22號憑證,價值9.46萬元的原材料,在入庫時無送貨人、經辦人、證明人簽字等”問題。

整改情況:一是20196月,蔬菜產業易地扶貧基地啟動后,根據縣委政府安排,我公司負責基地各食堂后勤物資采購工作,由于公司以前沒有大規模采購經歷,未制定采購管理辦法,采購人員對政府采購流程不清楚,導致采購過種中程序不規范,手續不齊全等情況發生,現已對負責采購工作的人員陳海江進行通報批評。二是已結合公司工作實際,制定物資采購制度,明確小額采購要進行詢價,大額采購要進行公司招投標,同時所有采購要簽訂合同,合同簽訂要上會研究。三是查缺補漏,完善以前采購中不完善手續,確保采購合法合規合程序。

  1. 黨風廉政建設目標責任書簽訂流于形式方面

針對2019年,領導班子未與內設機構負責人以及下屬子公司主要負責人簽訂黨風廉政建設目標責任書”的問題。

整改情況:公司自成立以來,一直未制定黨風廉政建設目標責任書,公司黨員多數不知道風廉政建設目標責任書一事,創造公司對黨風廉政建設意識不強,認識不高,導致一直未簽訂黨風廉政建設目標責任書?,F已完成2020年目標責任書簽定,董事長對班子成員簽、班子成員對部門負責人簽,部門負責人對員工簽,簽定風廉政建設目標責任書124人共計372。

  1. 廉政風險突出方面

針對201712月企業改制以來,分別成立了6個一級子公司,但在對子公司的管理中存在極高的廉政風險。如,向下屬的興順安子公司累計投入資金309.56萬元,全部以 借代支,且無借據,無經手人等,資金去向也不明”的問題。

整改情況:一是興順安公司成立來,為充實人員,集團公司調一些專業技術人員到興順安公司,農投公司劃撥人員經費共計45萬元。經核實撥付到興順安公司的45萬,撥付前經過會議集體研究支付。二是撥到興順安公司的辦理資質費用84.5592萬元,按照簽定合同支付,但簽定合同和資金撥付過程中,未經集體決策,20199月,縣委政府已免去公司前董事長吳萬云職務。三是20199月借款張立超50萬元,用于威寧縣陜橋街道易地蔬菜產業易地扶貧基地冷庫建設項目。由于我公司欠威寧縣國營公司50萬元,國營公司欠張立超50萬元,現已簽訂三方抵消協議,開具發票調為農投公司項目工程應付款。四是20191月借款王成友130萬元,作為貴州水投水務集團威寧水環境有限公司的債務,根據威農投紀【20198號,威興順安紀【20193號會議紀要,同意借支130萬給個人王成友(山西省水利建筑工程局有限公司項目負責人,具體負責威寧縣鄉鎮污水處理廠建設),用于支付“威寧縣鄉鎮污水處理廠建設前期墊付工程款”,現因公司成立初期,項目融資進度緩慢,資金緊張,威寧縣鄉鎮污水處理廠PPP項目的賬務移交清楚,相關配套資金到位后,在按工程進度撥付王成友工程款,然后王成友再歸還威寧興順安建筑工程有限公司借支款。五是已制定完善的資金借支制度,做到“借支有據可循、經手有人可查、資金去向明確”。同時加強對單位職工的財經法規意識,不僅僅局限在財務人員學習層面上,普遍提高單位的財經法規意識,經辦公務工作時,嚴格按照財經法規為準則,財務制度為尺度,使得財務活動能從基礎上得到規范。

  1. 違規掛證經營方面

針對“違規掛證經營。根據有關規定承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書,并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程??h農投公司在興順安公司籌建過程中由于缺乏工程建設領域專業技術人員職業資格而花費82.35萬元委托貴陽眾杰企業管理有限公司招募相關人員,違規“掛證”經營”的問題。

整改情況:2018年我公司進行實體化轉型,在貫徹落實《威寧自治縣人民政府關于研究國有平臺公司組建及融資工作專題會議紀要》精神時,急于增加公司經營收益、急于讓公司實體化轉型。在公司缺乏工程領域專業技術人員職業資格的情況下,仍然違規掛證經營,犯了急功近利的嚴重錯誤。農投公司只有專業技術中級職稱職工一名,其他人員需要外聘解決。而外聘存在兩個問題:一是按照企業工資標準,聘用成本較高;二是經過聯系,無法按量聘到相關專業的建造師、工程師、等相關專業人員。而企業在人員配備上沒有達到要求,即使其他方面的材料都準備齊全,也無法通過審核(如切實配備相關人員,僅中級職稱人員這一項,按照國有企業薪酬標準,公司每年將支付18230萬元的人工工資)。鑒于此,公司領導為了減少成本且保證能夠一次性申請成功,便結合其他建筑公司成立經驗,與三級資質代辦機構辦理該業務。采用“掛證”形式,花費82.35萬元完善興順安手續。82.35萬元辦證具體費用為建造師(水利工程)8人,每人2.5萬元/年,共計20萬元。建造師(市政工程)5人,每人2.4萬元/年,共計12萬元。職稱類市政、水利共計18人,每人0.8萬元/年,共計14.4萬元。八大員15人,每人0.3萬元/年,共計4.5萬元。各專業技工30人,每人0.15萬元/年,共計4.5萬元。特種工14人,每人0.2萬元/年,共計2.8萬元。三類人員16人,每人0.1萬元/年,共計1.6萬元。社保費用106人,每人0.06萬元/年,共計6.36萬元。代辦費12萬元,8項共計78.78萬元,20181114日,農投公司與眾杰公司簽定補充協議,增加1名二級建造師,費用共計3.5796萬元,合計82.3596萬元。一是由于原公司負責人急功近利,未合規辦理證件,同時未經集體決策,擅自決定,20199月,縣委政府免去吳萬云董事長職務。二是加強對興順安公司管理,已經制定公司管理制度,同時積極承接項目,爭取早日創造收益。三是對項目建設部經理何俊進行通報批評。四是前期資106人,公司尚未核實具體人員情況,下一步將繼續核查清楚106人具體姓名,在興順安公司從事何種職業,崗位職稱分別是什么,核實清楚后,將82.3596萬元資金去向查清弄明。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督,如有意見建議,請及時向我們反映。



威寧縣農業產業投資(集團)有限公司

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聯系人:李建國;聯系電話:13985861658

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